Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9559
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.10
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 193 PLACA IYP 5985, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 970/2024.
42,00
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 193 PLACA IYP 5985, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 970/2024.
172,20
09/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 193 PLACA IYP 5985, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 970/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
172,20
15/07/2024
Pagamento de Empenho 9559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
