Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9560
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 035/2024. ORDEM DE COMPRA 971/2024.
123,69
123,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 035/2024. ORDEM DE COMPRA 971/2024.
123,69
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 035/2024. ORDEM DE COMPRA 971/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 897 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
123,69
29/07/2024
Pagamento de Empenho 9560/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
123,69
TOTAL
123,69
123,69
123,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
