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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDA SERVIERI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9567 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, DEVIDO APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL CANTO CORAL DE PF*/2ª EDIÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024. 0,00 1.485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, DEVIDO APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL CANTO CORAL DE PF*/2ª EDIÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024. 1.485,00
09/07/2024 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. 1.485,00
16/07/2024 Pagamento de Empenho 9567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,00
TOTAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.