| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SERVIERI |
| Número do empenho: | 9567 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, DEVIDO APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL CANTO CORAL DE PF*/2ª EDIÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024. | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, DEVIDO APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL CANTO CORAL DE PF*/2ª EDIÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024. | 1.485,00 | ||
| 09/07/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DE 33 INTEGRANTES DO CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA DE IBIRUBÁ, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 16 DE JULHO, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 089/2024. MEMORANDO SECTD 807/2024, DE 05/07/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. | 1.485,00 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 9567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
