Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9632 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
0,00 |
5.863,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
5.863,02 |
|
|
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
5.863,02 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 9632/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.863,02 |
| TOTAL |
5.863,02 |
5.863,02 |
5.863,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
