Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9687 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
0,00 |
30.795,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA |
30.795,91 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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30.795,91 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 9687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.795,91 |
| TOTAL |
30.795,91 |
30.795,91 |
30.795,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
