Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Ampliação e Adequação de Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024.
0,00
18.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024.
18.550,00
11/09/2024
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO ENG CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA ROBERTA S.A.DURIGON.
18.550,00
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2024
GAMA Z ENGENHARIA LTDA - 28732
18.550,00
TOTAL
18.550,00
18.550,00
18.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
