| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9719 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Adequação de Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024. | 18.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024. | 18.550,00 | ||
| 11/09/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES COMPATIBILIZADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 929/2024, E LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 101-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO ENG CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA ROBERTA S.A.DURIGON. | 18.550,00 | ||
| 13/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2024 GAMA Z ENGENHARIA LTDA - 28732 | 18.550,00 | ||
| TOTAL | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
