Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9720
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.033,45,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024. EMP. AO Nº 9475/2024.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.033,45,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024. EMP. AO Nº 9475/2024.
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09/07/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.033,45,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024. EMP. AO Nº 9475/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. F. REBELATTO.
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20/08/2024
Pagamento de Empenho 9720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
