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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9726 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
231.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE C 4,13 954,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CANTO CORAL NO FESTIVAL DE CANTO CORAL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 19/07/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº830/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº41/2023. 954,03
TOTAL 954,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 954,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.