Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9733
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO 0W20 PARA TROCA NO VEÍCULO CRONNOS FROTA 219 PLACA JBI 0J42, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024. ORDEM DE COMPRA 975/2024.
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO 0W20 PARA TROCA NO VEÍCULO CRONNOS FROTA 219 PLACA JBI 0J42, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024. ORDEM DE COMPRA 975/2024.
260,00
11/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO 0W20 PARA TROCA NO VEÍCULO CRONNOS FROTA 219 PLACA JBI 0J42, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024. ORDEM DE COMPRA 975/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.158 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
260,00
17/07/2024
Pagamento de Empenho 9733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
