Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9734
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OFTPRED
39,67
39,67
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VIGAMOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇAO PARA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2024.ORDEM DE COMPRA 976/2024.
40,91
40,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OFTPRED MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VIGAMOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇAO PARA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2024.ORDEM DE COMPRA 976/2024.
80,58
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OFTPRED
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VIGAMOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇAO PARA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2024.ORDEM DE COMPRA 976/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 272240 ANEX E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
80,58
29/07/2024
Pagamento de Empenho 9734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,58
TOTAL
80,58
80,58
80,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
