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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9743	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CIMENTO 50 KG	37,80	113,40
300.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 726, CFE MEMORANDO AS 382/2024, PREGÃO ELETRONICO 26-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	0,71	212,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 726, CFE MEMORANDO AS 382/2024, PREGÃO ELETRONICO 26-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	325,47
11/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 726, CFE MEMORANDO AS 382/2024, PREGÃO ELETRONICO 26-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº55747035 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		325,47
24/07/2024	Pagamento de Empenho 9743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			325,47
TOTAL		325,47	325,47	325,47
SALDO A PAGAR				0,00