| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 9745 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 58,60 |
| 7.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRA REFORMAS NA NOVA SALA ODONTOLÓGICA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO ELETR^ÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEMORANDO SS/AB 1074/2024. | 37,80 | 264,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRA REFORMAS NA NOVA SALA ODONTOLÓGICA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO ELETR^ÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEMORANDO SS/AB 1074/2024. | 380,10 | ||
| 11/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PRA REFORMAS NA NOVA SALA ODONTOLÓGICA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO ELETR^ÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEMORANDO SS/AB 1074/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº55747153 NEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 380,10 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 380,10 | ||
| TOTAL | 380,10 | 380,10 | 380,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
