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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9747	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.40	FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70	24,50	132,30
4.70	TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 819/2024.	54,00	253,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 819/2024.	386,10
12/07/2024	FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI FLORESTA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 819/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22130 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		386,10
TOTAL		386,10	386,10	0,00
SALDO A PAGAR				386,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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