| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 9749 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 1.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 29,30 |
| 10.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 378,00 |
| 600.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,86 | 515,88 |
| 650.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº11/2024, PMI26-2023 E ATA Nº47/2023 ORDEM DE COMPRA 94/2024. | 0,71 | 459,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº11/2024, PMI26-2023 E ATA Nº47/2023 ORDEM DE COMPRA 94/2024. | 1.439,57 | ||
| 11/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº11/2024, PMI26-2023 E ATA Nº47/2023 ORDEM DE COMPRA 94/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55747314 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING. | 1.439,57 | ||
| 24/07/2024 | Pagamento de Empenho 9749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.439,57 | ||
| TOTAL | 1.439,57 | 1.439,57 | 1.439,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
