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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	9753	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA NAS RUAS DINIZ DIASE FIRMINO DE PAULA CFE.DFD SO Nº507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA NAS RUAS DINIZ DIASE FIRMINO DE PAULA CFE.DFD SO Nº507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	1.503,90
15/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA NAS RUAS DINIZ DIASE FIRMINO DE PAULA CFE.DFD SO Nº507/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		1.503,90
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9753/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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