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Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021	Exportar os Dados

Número do empenho:	9754	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS SERAFIM FAGUNDES, RUA DO COMÉRCIO E FLORES DA CUNHA CFE.DFD SO Nº508/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	16,71	1.503,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS SERAFIM FAGUNDES, RUA DO COMÉRCIO E FLORES DA CUNHA CFE.DFD SO Nº508/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	1.503,90
15/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS SERAFIM FAGUNDES, RUA DO COMÉRCIO E FLORES DA CUNHA CFE.DFD SO Nº508/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAROP DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.503,90
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			1.503,90
TOTAL		1.503,90	1.503,90	1.503,90
SALDO A PAGAR				0,00