| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 9758 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº226,215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº226,215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 220,00 | ||
| 15/07/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº226,215 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 220,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9758/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
