| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 9759 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº193,187 E 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº193,187 E 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. | 220,00 | ||
| 15/07/2024 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº193,187 E 220 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1081/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO AS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 220,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9759/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
