| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | BANCO DO EMPREENDEDOR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EMPREENDIMENTOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Sala do Empreendedor | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR - LEIS 3090 E 3096/2023 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO Nº 02/2024 DO FUNDO DO EMPREENDEDOR, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA, COM PAGAMENTO EM DEZESSEIS PARCELAS MENSAIS. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO N° 750-24-IBR-GER. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO Nº 02/2024 DO FUNDO DO EMPREENDEDOR, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA, COM PAGAMENTO EM DEZESSEIS PARCELAS MENSAIS. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO N° 750-24-IBR-GER. | 5.000,00 | ||
| 10/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A EMPRÉSTIMO FINANCEIRO - CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO Nº 02/2024 DO FUNDO DO EMPREENDEDOR, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA, COM PAGAMENTO EM DEZESSEIS PARCELAS MENSAIS. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO N° 750-24-IBR-GER. LIQUIDADO CONFORME CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO LUIS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. | 5.000,00 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009762/2024 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
