| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 51.449.469 ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 9763 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | OUTROS, MIMO- PITANGA EM TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITANGA EM TECIDO DESTINADAS PARA DITRUIUIÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 991/2024. | 28,00 | 1.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | OUTROS, MIMO- PITANGA EM TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITANGA EM TECIDO DESTINADAS PARA DITRUIUIÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 991/2024. | 1.792,00 | ||
| 11/07/2024 | OUTROS, MIMO- PITANGA EM TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITANGA EM TECIDO DESTINADAS PARA DITRUIUIÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO 271/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 991/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55749361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 1.792,00 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9763/2024 51.449.469 ANDREIA ROTHER - 22452 | 1.792,00 | ||
| TOTAL | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
