| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 9766 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 | 0,69 | 345,00 |
| 6.00 | CIMENTO 50kg | 40,37 | 242,22 |
| 1.00 | AREIA MÉDIA | 190,00 | 190,00 |
| 1.50 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 353/2024. | 92,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 353/2024. | 915,22 | ||
| 24/09/2024 | TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 353/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 915,22 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 9766/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 915,22 | ||
| TOTAL | 915,22 | 915,22 | 915,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
