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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9766	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3	0,69	345,00
6.00	CIMENTO 50kg	40,37	242,22
1.00	AREIA MÉDIA	190,00	190,00
1.50	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 353/2024.	92,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	TIJOLO MACIÇO 22,7x10,4x5,3 CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E MEMORANDO AS 353/2024.	915,22
TOTAL		915,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				915,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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