Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. |
185.146,60 |
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| 30/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTO S. AHLERT DURIGON. |
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85.135,04 |
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| 30/08/2024 |
ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-85.135,04 |
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| 04/09/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT. |
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85.135,04 |
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| 04/09/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. ALHERT. |
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100.011,56 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100.011,56 |
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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72.032,76 |
| 09/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9767/2024 |
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9.364,85 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9767/2024 |
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3.737,43 |
| TOTAL |
185.146,60 |
185.146,60 |
185.146,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
