| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMA PROJETOS E TR LTDAEINAMENTOS |
| Número do empenho: | 9770 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024. | 2.862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024. | 2.862,00 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024. LIQUIDADO CFME NF 1886/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER. | 2.862,00 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2024 SIGMA PROJETOS E TR LTDAEINAMENTOS - 27287 | 2.862,00 | ||
| TOTAL | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
