EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024.
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2.862,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024.
2.862,00
06/08/2024
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO NO PAINEL DE COMANDO E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL , EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DO CREA RS, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 104-2024. LIQUIDADO CFME NF 1886/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA LUIS CARLOS ROTHER.
2.862,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9770/2024
SIGMA PROJETOS E TR LTDAEINAMENTOS - 27287
2.862,00
TOTAL
2.862,00
2.862,00
2.862,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
