| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 9772 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZEMPLAR 5 MCG/ML C/05 | 415,10 | 1.245,30 |
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 40 MG C/28 | 25,90 | 51,80 |
| 2.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENO TBS POTE 48 FRUTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 941/2024 E ORDEM DE COMPRA 920/2024. | 30,48 | 60,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZEMPLAR 5 MCG/ML C/05 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 40 MG C/28 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENO TBS POTE 48 FRUTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 941/2024 E ORDEM DE COMPRA 920/2024. | 1.358,06 | ||
| 17/07/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ZEMPLAR 5 MCG/ML C/05 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 40 MG C/28 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ENO TBS POTE 48 FRUTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 941/2024 E ORDEM DE COMPRA 920/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46518 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 1.358,06 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 9772/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.358,06 | ||
| TOTAL | 1.358,06 | 1.358,06 | 1.358,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
