| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON BUDKE MACHADO ME |
| Número do empenho: | 9778 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024. | 62,00 | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024. | 372,00 | ||
| 15/07/2024 | OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55762807 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING. | 372,00 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2024 NELSON BUDKE MACHADO ME - 14966 | 372,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
