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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NELSON BUDKE MACHADO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9778	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024.	62,00	372,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024.	372,00
15/07/2024	OUTROS, CIPREMETINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 997/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55762807 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.		372,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2024 NELSON BUDKE MACHADO ME - 14966			372,00
TOTAL		372,00	372,00	372,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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