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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	9781	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FORD RANGER Nº204 E F-350 Nº118 CFE.DFD SO Nº512/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FORD RANGER Nº204 E F-350 Nº118 CFE.DFD SO Nº512/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	200,00
15/07/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FORD RANGER Nº204 E F-350 Nº118 CFE.DFD SO Nº512/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		200,00
19/07/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			200,00
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			200,00
19/07/2024	lançamento indevido.			-200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00