VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 441/2024
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28.085,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 441/2024
28.085,40
19/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5409 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.
28.085,40
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
22.977,05
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9783/2024
1.596,36
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9783/2024
3.511,99
TOTAL
28.085,40
28.085,40
28.085,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
