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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9786	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024.	1.488,00	1.488,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024.	1.488,00
15/07/2024	PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº55770115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINO DE CAMPOS.		1.488,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9786/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420			1.488,00
TOTAL		1.488,00	1.488,00	1.488,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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