| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 9786 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024. | 1.488,00 | 1.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024. | 1.488,00 | ||
| 15/07/2024 | PEÇAS, JG. LONA, CILINDRO RODA, RETENTOR, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1000/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº55770115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINO DE CAMPOS. | 1.488,00 | ||
| 22/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9786/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420 | 1.488,00 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
