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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9788	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
2.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	50,00
13.00	Troca de pneu Patrola	50,00	650,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	30,00
5.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	275,00
2.00	Conserto de pneu Carregador	90,00	180,00
1.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	25,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,119,153,149,162 E 179 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Patrola Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,119,153,149,162 E 179 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	1.370,00
18/07/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Patrola Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,119,153,149,162 E 179 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.370,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			1.370,00
TOTAL		1.370,00	1.370,00	1.370,00
SALDO A PAGAR				0,00