Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	9791	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	100,00
11.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	330,00
1.00	Troca de pneu Carregador	90,00	90,00
1.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	15,00
8.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	320,00
2.00	Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº111,184,133,206 E 149 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº111,184,133,206 E 149 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	1.035,00
15/08/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº111,184,133,206 E 149 CFE.DFD SO Nº510/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 70 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.035,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009791/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			1.035,00
TOTAL		1.035,00	1.035,00	1.035,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®