Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
Número do empenho: | 9793 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
Função: | Habitação | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 | 61,00 | 1.220,00 |
900.00 | TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 | 0,80 | 720,00 |
1.00 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO, pronto para a instalação – anel de vedação, flexível, parafusos de fixação, assento com tampa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4012, CFE MEMORANDO AS 384/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 290,00 | 290,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/07/2024 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO, pronto para a instalação – anel de vedação, flexível, parafusos de fixação, assento com tampa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4012, CFE MEMORANDO AS 384/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. | 2.230,00 | ||
30/07/2024 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO, pronto para a instalação – anel de vedação, flexível, parafusos de fixação, assento com tampa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4012, CFE MEMORANDO AS 384/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.ELZA KRELING. | 2.230,00 | ||
02/08/2024 | Pagamento de Empenho 9793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.230,00 | ||
TOTAL | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |