Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSEANE TESCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	9794	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	80 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
115.00	Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA RUA ALBINO BESKOW NO BAIRRO ODILA, UMA REFORMA NA LOCALIDADE DE LINHA 3 E OUTRA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024.	111,00	12.765,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Aquisição de 230 pranchas de eucalipto de 30 x 30 x 5,5 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 PRANCHAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DANIFICADAS COM AS FORTES CHUVAS, SENDO REFEITAS AS PONTES NA RUA ALBINO BESKOW NO BAIRRO ODILA, UMA REFORMA NA LOCALIDADE DE LINHA 3 E OUTRA NA LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 80/24 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2024.	12.765,00
TOTAL		12.765,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.765,00