| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9801 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 53 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022, DFD Nº 499/2024. | 221,67 | 11.748,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 53 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022, DFD Nº 499/2024. | 11.748,51 | ||
| 15/07/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 53 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA LOCALIDADE DE VILA SECA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2022, DFD Nº 499/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 595 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 11.748,51 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.279,74 | ||
| 19/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9801/2024 | 468,77 | ||
| TOTAL | 11.748,51 | 11.748,51 | 11.748,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/07/2024 | 468,77 | 5057/2024 | Lançada |
| TOTAL | 468,77 |
