| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 9808 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE ROLO COMPACTDOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE LINHA 1 TRAVESSÃO BESKOW, SÃO PAULO PONTÃO E SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE.DFD SO Nº 505/2024 E TERMO DE CREDENCIAM | 221,67 | 6.650,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE ROLO COMPACTDOR PARA COMPACTAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE LINHA 1 TRAVESSÃO BESKOW, SÃO PAULO PONTÃO E SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE.DFD SO Nº 505/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 66/2022. | 6.650,10 | ||
| 22/07/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO IMPORTAÇÃO INCORRETA DO ITEM/CREDENCIAMENTO. | -6.650,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
