| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 9812 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE VILA SECA, UMBÚ, TRIUNFO E NO PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 600 KM, CFE.DFD SO Nº 483/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 0,00 | 15.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE VILA SECA, UMBÚ, TRIUNFO E NO PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 600 KM, CFE.DFD SO Nº 483/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 15.600,00 | ||
| 26/07/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE VILA SECA, UMBÚ, TRIUNFO E NO PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 600 KM, CFE.DFD SO Nº 483/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINO DE CAMPOS. | 15.600,00 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009812/2024 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731 | 15.600,00 | ||
| TOTAL | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
