Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9813
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Cemitério Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM DANOS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 119/2024 E ORDEM DE COMPRA 1008/2024.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM DANOS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 119/2024 E ORDEM DE COMPRA 1008/2024.
1.800,00
17/07/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM DANOS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 119/2024 E ORDEM DE COMPRA 1008/2024. LIQUIQUIDADO CFE. NF Nº 732 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.800,00
30/07/2024
Pagamento de Empenho 9813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
