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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR DE SOUZA 49276093087	Exportar os Dados

Número do empenho:	9815	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022.	72,59	2.903,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022.	2.903,60
26/07/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.903,60
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009815/2024 GILMAR DE SOUZA 49276093087 - 31554			2.903,60
TOTAL		2.903,60	2.903,60	2.903,60
SALDO A PAGAR				0,00