| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
| Número do empenho: | 9815 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022. | 72,59 | 2.903,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022. | 2.903,60 | ||
| 26/07/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO REALIZADO NA RUA SERAFIM FAGUNDES CFE.DFD SO Nº519/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº76/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.903,60 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009815/2024 GILMAR DE SOUZA 49276093087 - 31554 | 2.903,60 | ||
| TOTAL | 2.903,60 | 2.903,60 | 2.903,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
