| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9816 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 65 HORAS DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PLANILHA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024 E PE 26/2024. | 325,00 | 21.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 65 HORAS DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PLANILHA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024 E PE 26/2024. | 21.125,00 | ||
| 15/07/2024 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 65 HORAS DE EXTRAÇÃO DE SAIBRO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PLANILHA EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2024 E PE 26/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS | 21.125,00 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.282,11 | ||
| 19/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9816/2024 | 842,89 | ||
| TOTAL | 21.125,00 | 21.125,00 | 21.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/07/2024 | 842,89 | 5059/2024 | Lançada |
| TOTAL | 842,89 |
