| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 9818 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024. | 670,02 | 670,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024. | 670,02 | ||
| 19/07/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 188 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 670,02 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009818/2024 CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA - 34064 | 670,02 | ||
| TOTAL | 670,02 | 670,02 | 670,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
