SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024.
670,02
670,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024.
670,02
19/07/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO REDE, CAPA, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 827/2024 E ORDEM DE COMPRA 1012/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 188 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
670,02
30/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009818/2024
CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA - 34064
670,02
TOTAL
670,02
670,02
670,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
