| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 9819 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024. | 1.579,20 | 1.579,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024. | 1.579,20 | ||
| 31/07/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.579,20 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009819/2024 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 | 1.579,20 | ||
| TOTAL | 1.579,20 | 1.579,20 | 1.579,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
