SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024.
1.579,20
1.579,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024.
1.579,20
31/07/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, CHUVEIRO, REFLETOR, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 828/2024 E ORDEM DE COMPRA 1013/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.579,20
02/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009819/2024
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
1.579,20
TOTAL
1.579,20
1.579,20
1.579,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
