| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 9822 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 18/07 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 400/2024. | 1.008,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 18/07 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 400/2024. | 1.008,00 | ||
| 15/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 09:00HRS E RETORNO DIA 18/07 ÀS 20:00HRS, CFE MEMORANDO SAPMA 400/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.008,00 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 9822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.008,00 | ||
| 28/08/2024 | ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 18/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| 28/08/2024 | ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 18/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| 28/08/2024 | ESTORNO DE DIÁRIA (JANTA 18/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -84,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
