| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
| Número do empenho: | 9835 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 143.07 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. | 13,28 | 1.899,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. | 1.899,97 | ||
| 31/07/2024 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA DAÚED ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 1.899,97 | ||
| 05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9835/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499 | 1.899,97 | ||
| TOTAL | 1.899,97 | 1.899,97 | 1.899,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
