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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9835 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
143.07 Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. 13,28 1.899,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. 1.899,97
TOTAL 1.899,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.899,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.