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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9835	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
143.07	Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	13,28	1.899,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022.	1.899,97
31/07/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR RREFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA DAÚED ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		1.899,97
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9835/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			1.899,97
TOTAL		1.899,97	1.899,97	1.899,97
SALDO A PAGAR				0,00