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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9836	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1092/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1092/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2022.	240,00
14/08/2025	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ATÉ A PRESENTE DATA.	-240,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00