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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	9837	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.11	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	39,58	479,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	479,25
09/09/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		479,25
12/09/2024	Pagamento de Empenho 9837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			479,25
TOTAL		479,25	479,25	479,25
SALDO A PAGAR				0,00