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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	9837	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.11	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	39,58	479,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	479,25
TOTAL		479,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				479,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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