| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 9837 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.11 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 39,58 | 479,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 479,25 | ||
| 09/09/2024 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1071/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 479,25 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 9837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 479,25 | ||
| TOTAL | 479,25 | 479,25 | 479,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
