| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP |
| Número do empenho: | 9841 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 295/80R DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164-2024 E DFD Nº 107/2024. | 1.600,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | PNEU 295/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 295/80R DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 186, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164-2024 E DFD Nº 107/2024. | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.200,00 | |||
