3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
18 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 PARA USO NAS LÂMINAS DA SECRETARIA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164-2024.
664,66
2.658,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 PARA USO NAS LÂMINAS DA SECRETARIA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PE Nº 18/2023 - SRP DO COMAJA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164-2024.
2.658,64
17/07/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO
-2.658,64
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
