Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. |
20.000,00 |
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| 31/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE. NFº 627 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24. |
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1.840,00 |
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| 12/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.812,40 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9846/2024 |
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27,60 |
| 11/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/636 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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2.530,00 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/636 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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2.492,05 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9846/2024 |
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37,95 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/645 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024. |
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3.680,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.624,80 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9846/2024 |
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55,20 |
| 31/10/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024. |
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1.150,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/655 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024. |
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1.132,75 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9846/2024 |
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17,25 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/666 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.NOVEMBRO/2024. |
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3.450,00 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.398,25 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9846/2024 |
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51,75 |
| TOTAL |
20.000,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
