Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. |
62.400,00 |
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| 31/07/2024 |
.VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55734 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24 |
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10.400,00 |
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| 12/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56200 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56838 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57381 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57818 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.400,00 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023 (SOBREAVISO), DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58117 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024. |
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10.400,00 |
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| 13/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| TOTAL |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
