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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9857	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023.	0,00	506.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023.	506.000,00
31/07/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/55639; E/55642; E/55640; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA.		107.447,11
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107.447,11
30/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56144; E/56146; E/56142 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024.		124.056,70
11/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124.056,70
30/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56804; E/56820; E/56832 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024.		104.982,71
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104.982,71
31/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57329; E/57338; E/57336 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024.		133.266,01
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133.266,01
29/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57808 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.NOVEMBRO/2024.		36.247,47
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36.247,47
TOTAL		506.000,00	506.000,00	506.000,00
SALDO A PAGAR				0,00