| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS PREVIDÊNCIA | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS IPERGS JANEIRO/2024 | 541,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | ENCARGOS PATRONAIS IPERGS JANEIRO/2024 | 541,52 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETENCIA:JANEIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 541,52 | ||
| 30/01/2024 | estorno devido empenho gerado a maior na integração contábil | -25,80 | ||
| 30/01/2024 | estorno devido empenho gerado a maior na integração contábil | -25,80 | ||
| 31/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000986/2024 I P E R G S - 1520 | 515,72 | ||
| TOTAL | 515,72 | 515,72 | 515,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
